辽宁省体育局2018年度部门预算
发布时间:2018年03月02日          编辑:辽宁省体育局         来源:体育局财务审计处

  目 录

  第一部分 辽宁省体育局概况

  一、        主要职责

  二、        部门预算单位构成

  第二部分 辽宁省体育局2018年部门预算表

  一、        2018年辽宁省体育局收支预算批复总表

  二、        2018年辽宁省体育局收入预算批复总表

  三、        2018年辽宁省体育局支出预算批复总表

  四、        2018年辽宁省体育局按功能科目批复总表

  五、        2018年辽宁省体育局政府预算支出经济分类批复总表

  六、        2018年辽宁省体育局部门预算支出经济分类批复总表

  七、        2018年辽宁省体育局一般公共预算支出批复表

  八、        2018年辽宁省体育局财政拨款收入安排支出批复表

  九、        2018年辽宁省体育局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

  十、        2018年辽宁省体育局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

  十一、        2018年辽宁省体育局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

  十二、        2018年辽宁省体育局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

  十三、        2018年辽宁省体育局一般公共预算基本支出批复表

  十四、        2018年辽宁省体育局一般公共预算“三公”经费支出批复表

  十五、        2018年辽宁省体育局项目等支出明细情况批复表

  十六、        2018年辽宁省体育局债务支出明细情况批复表

  十七、        2018年辽宁省体育局政府采购支出明细情况批复表

  十八、        2018年辽宁省体育局政府购买服务支出明细情况批复表

  十九、        2018年辽宁省体育局项目支出预算绩效目标情况表

 

  第三部分 2018年辽宁省体育局部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 辽宁省体育局概况

  一、        部门职责

  (一)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全省体育工作有关政策,起草地方性法规和省政府规章草案,并监督实施。

  (二)研究编制全省体育事业发展规划,指导和推动全省体育体制改革工作。

  (三)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;研究拟订健身气功管理的政策、法规,并监督实施。

  (四)统筹规划竞技体育的发展及全省体育优秀运动队的设置与发布;指导体育队伍的思想政治工作;组织开展反兴奋剂工作。

  (五)组织全省体育领域重大科研攻关和成果推广。

  (六)研究制定体育产业发展中长期规划政策,发展体育市场;制定体育经营活动的从业条件和审批程序;指导省体育局系统基本建设工作。

  (七)管理体育外事工作,开展体育合作与交流。

  (八)组织全省综合性体育竞赛,组织参加国际性和全国性重大体育比赛。

  (九)负责全省性体育社团的资格审查。

  (十)承办省政府交办的其他事项。

  二、        部门预算单位构成

  纳入2018年辽宁省体育局部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.        辽宁省体育局机关

  2.        辽宁体育运动职业技术学院

  3.        辽宁省自行车体操击剑运动管理中心

  4.        辽宁省军事体育航海运动学校

  5.        辽宁省军事体育陆上运动学校

  6.        辽宁省田径运动管理中心

  7.        辽宁省体育总会

  8.        辽宁省体育学校

  9.        辽宁省大连体育学校

  10.        辽宁省游泳运动管理训练中心

  11.        辽宁省足球运动管理中心

  12.        辽宁省篮球运动管理中心

  13.        辽宁省乒乓球羽毛球运动管理中心

  14.        辽宁省柏叶体育训练基地

  15.        辽宁省体育人才开发中心

  16.        辽宁省排球运动管理中心

  17.        辽宁省青少年体育管理中心

  18.        辽宁省网球运动管理中心

  19.        辽宁省冬季运动项目管理中心

  20.        辽宁省体育国有资产管理中心

  21.        辽宁省反兴奋剂中心

  22.        辽宁省体育局财务结算中心

  23.        辽宁省浑南体育训练基地

  24.        辽宁省体育科学研究所

 

  第二部分 2018年辽宁省体育局部门预算公开报表

  (见附件)

 

  第三部分 2018年辽宁省体育局部门预算情况说明

  一、        收支预算的总体情况

  按照综合预算的原则,辽宁省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)        收入预算44842.7万元,包括:

  1.财政拨款收入44047.1万元;

  2.中央提前告知转移支付资金648万元;

  3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

  4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

  5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入147.6万元;

  6.其他非税收入0万元。

  (二)        支出预算44842.7万元,包括:

  1.基本支出36431.7万元;

  2.项目支出8411万元。

  在支出预算8411万元中,政府采购支出0万元;债务支出0万元;政府购买服务支出0万元。

  2018年预算收支比2017年增加9656.7万元,主要原因为基本支出增加了在职养老保险、职业年金;项目支出增加了第十三届全国运动会奖励金项目。

  二、        机关运行经费安排情况

  2018年辽宁省体育局机关运行经费预算为258.4万元,主要包括行政机关办公及日常维护、办公用车运行维护费以及其他费用等。

  三、        政府采购情况

  2018年年初部门预算未安排政府采购支出,但会根据实际情况进行申报政府采购程序。

  四、        “三公”经费预算情况

  2018年,辽宁省体育局财政拨款安排的“三公”经费预算数为817.3万元,比2017年增加91.1万元,增加12%。其中:

  因公出国(境)费35万元,比2017年增加35万元,增加100%,主要原因为按照省政府的统一要求,2018年将出国经费预算纳入年初部门预算安排。

  公务接待费62.9万元,比2017年增加1.2万元,增加1.9%,主要原因为该项经费是按照固定标准与实际人员数进行编制预算,2018年照比2017年全系统人数有所增加。

  公务用车购置及运行费719.4万元,其中:公务用车购置0万元,与2017年持平;公务用车运行费719.4万元,比2017年增加54.9万元,增加8%,主要原因为该项经费是按照固定标准与实际人员数进行编制预算,2018年照比2017年全系统人数有所增加。

  2018年辽宁省体育局“三公”经费预算表

                                  单位:万元

项目

金额

2017

2018

合计

726.2

817.3

1.因公出国(境)费

 

35.0

2.公务接待费

61.7

62.9

3.公务用车购置及运行

664.5

719.4

其中:公务用车购置费

 

 

公务用车运行费

664.5

719.4

  五、        国有资产占有情况

  辽宁省体育局2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

    六、项目预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,辽宁省体育局2018年应编制绩效目标的项目共6个,实际编制绩效目标的项目共6个,涉及金额44502.6万元,编制绩效目标的项目覆盖率为100% 。

 

  第四部分 名称解释

  1.        财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.        基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.        机关行政运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.        行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.        政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或者财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.        其他收入:指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.        “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.        教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  10.        科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(应用研究)(项):反映应用研究机构的基本支出。

  11.        文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12.        文化体育与传媒支出(类)体育(款)运行项目管理(项):反映各项目运行管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

  13.        文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

  14.        文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

  15.        文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  16.        文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  17.        社会保障和就业支出(类)行政单位事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  18.        社会保障和就业支出(类)行政单位事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  19.        社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  20.        医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  21.        医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  22.        住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。