辽宁省体育局2016年度部门决算
发布时间:2017年09月01日          编辑:辽宁省体育局         来源:体育局财务审计处

 

  目 录

  第一部分 辽宁省体育局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分 辽宁省体育局2016年度部门决算报表

  一、2016年度收入支出决算总表

  二、2016年度收入决算表

  三、2016年度支出决算表

  四、2016年度财政拨款收入支出决算表

  五、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 辽宁省体育局2016年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 辽宁省体育局概况

    一、主要职责

  (一)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全省体育工作有关政策,起草地方性法规和省政府规章草案,并监督实施。

  (二)研究编制全省体育事业发展规划,指导和推动全省体育体制改革工作。

  (三)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;研究拟订健身气功管理的政策、法规,并监督实施。

  (四)统筹规划竞技体育的发展及全省体育优秀队的设置与发布;指导体育队伍的思想政治工作;组织开展反兴奋剂工作。

  (五)组织全省体育领域重大科研攻关和成果推广。

  (六)研究拟定体育产业发展政策,发展体育市场;制定体育经营活动的从业条件和审批程序;指导省体育局系统基本建设工作。

  (七)管理体育外事工作,开展体育合作与交流。

  (八)组织全省综合性体育竞技,组织参加国际性和全国性重大体育比赛。

  (九)负责全省性体育社团的资格审查。

  (十)承办省政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入辽宁省体育局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.辽宁省体育局机关

  2.辽宁体育运动职业技术学院

  3.辽宁省自行车体操击剑运动管理中心

  4.辽宁省军事体育航海运动学校

  5.辽宁省军事体育陆上运动学校

  6.辽宁省田径运动管理中心

  7.辽宁省体育总会

  8.辽宁省体育学校

  9.辽宁省大连体育学校

  10.辽宁省游泳运动管理训练中心

  11.辽宁省足球运动管理中

  12.辽宁省篮球运动管理中心

  13.辽宁省乒乓球羽毛球运动管理中心

  14.辽宁省柏叶体育训练基地

  15.辽宁省体育人才交流中心

  16.辽宁省排球运动管理中心

  17.辽宁省青少年体育管理中心

  18.辽宁省网球运动管理中心

  19.辽宁省全运会办公室

  20.辽宁省体育国有资产管理中心

  21.辽宁省反兴奋剂中心

  22.辽宁省体育局财务结算中心

  23.辽宁省浑南体育训练基地

  24.辽宁省体育科学研究所

 

  第二部分 辽宁省体育局2016年部门决算公开报表

 

  第三部分 辽宁省体育局2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

   (一)收入总计73550.73万元,包括:

   1.财政拨款收入70949.16万元,照比2015年减少14629.77万元,主要原因为上年经费里含第十二届全运会奖励金等专项资金。其中:公共预算财政拨款收入42117.86万元,政府性基金收入28831.3万元

   2.上级补助收入10万元,与2015年一致,主要是从国家体育总局取得的竞走国少队训练经费等收入

   3.事业收入306.12万元,与2015年基本持平,主要是学费、住宿费等收入

   4.其他收入2285.46万元,照比2015年增加1592.23万元,主要是12届全运会组委会调拨赞助电话卡及火炬手服装、训练单位的赞助物资按合同金额计入收入、银行利息等收入

   5.用事业基金弥补收支差额14.14万元,照比2015年减少118.15万元,主要是事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口

    6.上年结转和结余37151.6万元,照比2015年增加17638.28万元,主要是以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金等

   (二)支出总计88897.2万元,包括:

   1.基本支出37972.85万元,照比2015年增加6121.4万元,主要为省直机关调整工资标准等。基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福 利支出18734.88万元,对个人和家庭的补助支出9399.18万元,商品和服务支出7694.87万元,其他资本性支出125.23万元

    2.项目支出50924.35万元,照比2015年增加14152.11万元,主要是加大预算执行力度,提高资金使用效益。项目支出主要包括全民健身器材、场馆及活动资助、雪炭工程、后备人才培养及专业队日常训练等业务支出

   (三)年末结转和结余21816.72万元

    照比2015年减少15757.85万元,主要是加大预算执行力度,提高资金使用效益。结转结余资金主要是局所属事业单位基建、维修及政府采购等跨年度支出项目,按照有关规定结转以后年度继续使用的资金。

 

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映辽宁省体育局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出86803.83万元,其中:基本支出35954.16元,项目支出50849.67万元。

  (二)具体情况

  2016年度财政拨款支出86803.83万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出2388.72万元,科学技术支出565.75万元,文化体育与传媒支出41997.18万元,社会保障和就业支出5427.57万元,医疗卫生支出2015.88万元,住房保障支出2010.98万元,其他支出32397.75万元。

  1. 教育支出2388.72万元,包括:

  (1)高等职业教育31.15万元,主要是高等学校教育等支出。

  (2)中专教育2250.77万元,主要是中等专业学校教育等支出。

  (3)其他职业教育支出106.80万元,主要是其他用于职业教育方面的支出。

  2. 科学技术支出565.75万元,包括:

  (1)机构运行526.08万元,主要是应用研究机构的基本支出。

  (2)社会公益研究39.67万元,主要是体育科学等社会公益专项科研方面的支出。

  3.文化体育与传媒支出41997.18万元,包括:

  (1)行政运行772.14万元,主要是行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等。

  (2)运动项目管理370.56万元,主要是各项目运动管理中心和运动学校的日常管理支出。

  (3)体育竞赛0万元,主要是综合性运动会及单项体育比赛支出。

  (4)体育训练21344.21万元,主要是体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

  (5)体育场馆353.58元,主要是体育场馆维护及保障运动队正常训练等运行费支出。

  (6)群众体育336.78万元,主要是业余体校和全民健身等群众体育活动方面支出。

  (7)其他体育支出18601.47万元,主要是除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  (8)其他文化体育与传媒支出218.45万元,主要是国家队转训基地改善训练条件等支出。

  3. 社会保障和就业支出5427.57万元,包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休501.01万元,主要是行政单位离退休人员工资及公用经费等支出。

  (2)事业单位离退休4646.13万元,主要是事业单位离退休人员工资及公用经费等支出。

  (3)离退休人员管理机构0万元,主要是归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

  (4)死亡抚恤203.57万元,主要是用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

  (5)伤残抚恤76.87万元,主要是用于伤残运动员的伤残补助费。

  4.医疗卫生与计划生育支出2015.88万元,包括:

  (1)行政单位医疗59.31万元,主要是行政单位人员医疗保险等支出。

  (2)事业单位医疗1956.57万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出。

  5. 住房保障支出2010.98万元,包括:

  住房公积金2010.98万元,主要是在职职工住房公积金等支出。

  7.其他支出32397.75万元,包括:

  用于体育事业的彩票公益金支出32397.75万元,主要是全民健身工程设施建设、室外体育场地建设及器材更新维护、全民健身系列活动、社体指导员培训、资助高水平后备人才基地、青少年户外营地及俱乐部建设资助、传统项目学校扶持、训练场地维修维护、备战全运会、优秀体育运动队训练经费、人才引进及体育专项器材购置等方面的支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出457.87万元,其中:因公出国(境)费17.39万元,公务接待费9.79万元,公务用车购置及运行维护费430.69万元,其中:公务用车维护费430.69万元,公务用车购置0万元。2016年度因公出国(境)费比2015年增加17.39万元,上涨170%,主要原因是2015年在巴西里约举办奥运会,我局相关人员出访费用列入其中;公务接待费比2015年减少2.34万元,下降19%,公务用车购置及运行维护费430.69万元,比2015年减少218.62万元,下降33%。主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制三公经费支出,压减公务接待费及公务用车购置及运行费等原因。

  1.因公出国(境)费17.39万元,主要用于相关人员参加里约奥运会费用,2016年参加出国(境)团组3个,累计4人次。

  2.公务接待费9.79万元,主要用于各省市体育部门来访公务接待等,2016年公务接待累计76批次,673人。

  3.公务用车购置及运行维护费430.69万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费430.69万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量151辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年省体育局机关运行经费支出292.97万元,比2015年增加46.36万元,增加18%,主要原因为2016年新增行政机关人员公务用车补助费。

  (二)政府采购支出情况

  2016年省体育局采购支出总额8802.29万元,其中:政府采购货物支出5394.25万元,政府采购工程支出2652.59万元,政府采购服务支出755.45万元。

  (三)国有资产占用情况

  截止2016年12月31日,省体育局共有车辆174辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车150辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车22辆;单位价值50万元以上的通用设备6台(套),单位价值200万元以上的专用设备8台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金4974.5万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分86分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目分类不同、年初预算编制目标不实;二是虽然工作已完成,但绩效监控上报不及时。

  下一步,我们将在2018年预算中,加强项目预算编制质量,特别是要突出抓好绩效监控,争取投入与产出的最大化,不断提高人民群众的满意度。

 

  第四部分 名称解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  11.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

  12. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  13.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运行项目管理(项):反映各项目运行管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

  15.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

  16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

  17.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  18.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政单位事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  20.社会保障和就业支出(类)行政单位事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  25.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  26.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

  27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。